一、目录
1、目录；
2、部门概括；
3、部门预算公开报表及预算安排情况说明；
二、部门概况
1、部门主要职能：
（一）贯彻执行国家和省关于人力资源和社会保障方面的法律、法规、规章和政策；研究起草人力资源和社会保障工作的规范性文件；拟订全州人力资源和社会保障事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。
（二）拟订并组织实施全州人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，依法管理人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
（三）负责全州促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，会同有关部门研究落实就业援助制度；落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头拟订高校毕业生就业政策；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才的培养和激励政策；负责国外、境外人员在本州就业的管理工作。
（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订并组织实施全州城乡社会保险及补充保险的政策；统筹拟订机关企事业单位和其他社会组织、社会成员的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等保险政策；会同有关部门拟订社会保险及补充保险基金管理和监督制度；编制全州社会保险基金预决算草案；做好社会保险基金的监督管理工作。
（五）负责全州就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
（六）贯彻执行国家、省关于机关、企事业单位人员工资、福利和退休退职政策；完善机关、企事业单位工作人员工资正常增长和支付保障机制，参与劳动模范的评定工作；拟订企业职工工资收入的调控政策，完善最低工资制度和工资支付保障机制；负责机关、事业单位工勤人员技术等级考评工作。
（七）会同有关部门指导全州事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才管理工作，拟订专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革工作，负责全州享受政府特殊津贴专家的培养、选拔、推荐和管理服务工作；会同有关部门做好全州高层次专业技术人才选拔和培养工作；负责全州智力引进工作的实施。
（八）组织实施公务员行为规范、职业道德建设和职业能力建设政策；拟订全州公务员培训规划、计划；负责组织州级国家行政机关公务员培训。
（九）负责全州引进国外智力工作，参与拟订外国专家管理、出国（境）培训及重点聘请外国专家项目的政策、管理办法和计划，并组织实施。
（十）会同有关部门拟订全州军队转业干部安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，贯彻执行部分困难企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。
（十一）负责全州行政机关公务员综合管理；做好事业单位参照公务员法管理、聘任制公务员管理及公务员职务分类管理工作；拟订全州公务员招录计划和方案，负责组织实施公务员、参照公务员法管理单位工作人员的考试录用工作；组织实施事业单位新增人员招聘工作；负责机关、事业单位有关人员公开遴选、调配和特殊人员安置工作。
（十二）综合管理政府奖励、表彰工作；负责公务员考核、奖惩、申诉控告工作；承办州人民政府有关干部任免事项。
（十三）会同有关部门拟订全州农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点、难点问题，维护农民工合法权益。
（十四）统筹实施劳动争议人事仲裁调解制度；完善劳动关系协调机制；督促落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
（十五）统筹管理全州养老、医疗、失业、工伤、生育保险工作；贯彻执行基本医疗保险、工伤保险、生育保险支付标准、诊疗项目、用药及服务设施范围，负责拟订定点医疗机构与定点药店费用结算审核等管理办法，负责基本医疗保险就医管理和监督工作，负责医疗保险基金支付方式改革工作；会同有关部门拟订医疗制度改革的相关政策。
（十六）受理涉及人力资源和社会保障的信访事项，会同有关部门协调处理有关人力资源和社会保障方面的重大信访事件和突发事件。
（十七）承办州委、州人民政府、省人力资源和社会保障厅交办的其他事项。
2、部门预算单位构成：我部门由州人社局本级及所属州社保局、州就业局、州仲裁院等共11家单位组成。州人社局本级及下属10家单位是财政全额(差额)拨款行政（事业、参公）单位。
3、部门人员构成：
单位名称 | 编制数 | 实有人数 |
小计 | 行政人数 | 事业人数 | 离退休人数 |
州人社局本级 | 43 | 92 | 40 | | 52 |
州就业局 | 15 | 14 | | 14 | |
州社保局 | 50 | 28 | | 28 | |
劳动人事争议仲裁院 | 9 | 9 | | 9 | |
劳动监察支队 | 8 | 6 | | 6 | |
人才交流服务中心 | 5 | 5 | | 5 | |
考试指导中心 | 3 | 4 | | 4 | |
退役军官管理服务中心 | 2 | 2 | | 2 | |
人力资源和社会保障信息管理中心 | 7 | 2 | | 2 | |
州劳动能力鉴定委员会办公室 | 2 | 2 | | 2 | |
黔南人力资源市场 | 8 | 7 | | 7 | |
合计 | 152 | 119 | 40 | 79 | 52 |
三、部门预算公开报表及预算安排说明
（一）部门收支预算总体情况说明
2017年我部门预算收入53806785元，支出53806785元，收支平衡。其中：人员支出16189802元，占总支出30%；公用支出1796983%，占总支出3%；项目支出35820000元，占总支出67%。
（二）部门收入总体情况说明
2017年我部门收入53806785元，其中：公共预算财政预算收入51410275元，占总收入96%；其他收入2396510元，占总收入4%。。
（三）部门支出总体情况说明
2017年我部门预算支出53806785元。按功能分类：一般公共服务支出2000000元，占总支出4%；社会保障预就业支出32903326元，占总支出62%；医疗卫生与计划生育支出17636741元，占总支出32%；住房保障支出支出1266718元，占总支出2%。
按经济科目分类：工资福利支出10148848元，占总支出19%；商品服务支出37616983元，占总支出70%；对个人和家庭补助支出6040954元，占总支出11%。
（四）预算收支增减变化情况说明
2017年我部门预算收入5380万元，支出5380万元，收支平衡。其中：2017年预算基本支出1799万元，较上年相比，2016年预算基本支出1768万元，增加31万元，增幅1.75%，原因为：单位2017年新晋人员，人员支出、定额公用支出相应增加。与2016年决算基本支出2043万元，增加244万元，增幅11.9%，原因为：2016年单位办公地点搬迁，费用增加。
（五）一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年部门三公经费预算公开表 |
公开单位：黔南州人力资源和社会保障局 单位：万元 |
项目内容 | 2016年预算数 | 2017年预算数 | 增加 0 | 增长（%） 0 | 增减变动原因 无 |
合计 | 60 | 60 | 0 | 0 | 无 |
因公出国（境）费用 | 0 | 0 | | | |
公务接待费 | 20 | 20 | 0 | 0 | 无 |
公务用车购置费 | 0 | 0 | | | |
公务用车运行维护费 | 40 | 40 | 0 | 0 | 无 |
注：我部门公务用车保有量共7辆。
（六）政府性基金预算支出情况
2017年政府性基金预算收支情况表 |
公开单位：黔南州人力资源和社会保障局 单位：万元 |
2017年政府性基金收入预算数 | 2017年政府性基金支出预算数 | 备注 |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
说明：2017年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出。
四、其他重要事项说明
1.机关运行经费说明（按2017年商品服务支出表填列）
2017年我局公用经费共计1796983元，其中：定额公用经费1583000元，占公用经费支出88.1%（办公费60000元，占公用经费支出3.3%；公务用车运行费200000元，占公用经费支出11.17%；培训费50000元，占公用经费支出2.79%；会议费60000元，占公用经费支出3.35%；差旅费200000元，占公用经费支出11.12%；邮电费10000元，占公用经费支出0.55%；公务接待费80000元，占公用经费支出4.46%）；工会费123200元，占公用经费支出6.7%；福利费89103元，占公用经费支出4.46%；取暖费180元，占公用经费支出0.01%；特需费1500元，占公用经费支出0.083%。
2政府采购情况
2017年我单位无采购。
3.国有资产占有使用情况
2017年国有资产45365541.81元，其中固定资产14938424.98元。其中办公用房3284043元，占固定资产21.98%；车辆2527472元、占16.92%。
4.项目支出安排情况说明（按财政部门批复项目分项填列）
2017年项目支出预算35820000元，其中专项业务经费200万元；州级见习生生活补助200万元；城乡居民养老保险1500万元；城镇居民基本医疗保险等282万元；州直离休干部超支医药费1400万元。
5.预算绩效管理信息
2017年需公开本部门单位预算绩效管理目标。
序号 | 事项 | 备注 |
2017年预算绩效目标 |
一 | 城镇新增就业 | 1、城镇新增就业人数8万人； 2城镇新增就业人数增长速度5.3%； 3、城镇常住居民人均可支配收入增长10%； 4、城镇常住居民人均可支配收入28669元。 | |
二 | 就业创业 | 1农村劳动力转移就业8.82万人。
2、.培训农村劳动力2.5万人。
3、公益性岗位安置就业困难人员5000人。
4、城镇登记失业率控制在4.2%以内。
5、农村青壮年劳动力规范化技能培训1.35万人。 | |
三 | 扶贫攻坚 | 1、帮助贫困农户实现户均1人以上就业，抓好贫困劳动力就近就业和劳务输出，落实各类经营主体吸纳贫困人口就业奖补政策。就业扶贫3万人。 2、加大技工院校劳动预备制培训和技能培训力度，积极探索“职校+企业”校企合作培养和输送技能人才模式，促进农村建档立卡贫困家庭子女就业。 | |
四 | 社会保障 | 1、开展实施全民参保登记计划； 2、城镇职工基本养老保险参保人数达到347900人，基金征缴收入220000万元； 3、城镇职工基本医疗保险参保人数达到281400人，基金征缴收入96700万元。城镇居民医疗保险参保人数达到298600人，基金征缴收入1310万元； 4、工伤保险参保人数达到204000人，基金征缴收入6700万元； 5、失业保险参保人数达到167000人，基金征缴收入6000万元； 6、生育保险参保人数达到158800人，基金征缴收入4650万元； 7、城乡居民养老保险参保人数达到2010000人，基金征缴收入13500万元； 8、社会保障卡期末持卡人数142万人； 9、城乡居民基本医疗保险各级财政补助标准从每人每年420元提高到每人每年450元。 | |
五 | 综合 | 1、群众举报投诉案件结案率达95%以上； 2、劳动人事争议案件符合立案条件的及时立案受理； 3、除法定情形需中止审理外，仲裁案件时限内结案率达100%； 4、劳动合同签订率95%以上。 | |
六 | 人事人才 | 1、做好2017年州、县、乡三级机关面向社会公开招录公务员工作； 2、做好2017年州直事业单位面向社会公开招聘工作人员工作； 3、做好2017年州直事业单位高层次和急需紧缺人才引进工作； 4、 做好全州专业技术人员职称评审工作。 | |
七 | 医保工作 | 完善异地就医即时结算办法、确保9月底基本实现全国联网和跨省异地就医住院医疗费用直接结算目标。 | |
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五、专业性名词解释。
1、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
2、“三公经费”：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。”其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
3、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
黔南州人社局2017年部门预算批复表.zip